平凉市工商业联合会2022年部门预算公开说明

平凉市工商业联合会2022年部门预算

公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

平凉市工商业联合会是市委领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。 工商联工作是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。加强和改进工商联工作，是坚持和完善公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度的需要，是促进非公有制经济健康 发展和非公有制经济人士健康成长的需要，是实现我市跨越式发展的需要。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

市工商联内设及归口管理机构办公室、 经济联络部、会员人事部。

（二）其他事业单位

市工商联下属无非参照公务员法管理事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入103.28万元，比2021年预算减少22.63万元，降低5.63%，降低的主要原因是：遵照市委市政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约，压减机关公用经费和项目支出中的非急需支出。包括：一般公共预算收入130.83万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算103.28万元，比2021年预算减少22.63万元，降低18%，降低的主要原因是：遵照市委市政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约，压减机关公用经费和项目支出中的非急需支出。包括：

1.一般公共服务支出82.05万元。

2.社会保障和就业支出10.11万元。

3.卫生健康支出5.05万元。

4.住房保障支出6.07万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出103.28万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出93.28万元，比2021年预算减少23.63万元，降低20%。主要减少原因是厉行节约，压减机关公用经费和项目支出中的非急需支出。

（二）项目支出

2022年没有一般公共预算拨款项目支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与2021年相一致。

（二）公务接待费0万元，与2021年相一致。

（三）公务用车购置费0万元，与2021年相一致。

（四）培训费0万元，与2021年相一致。

（五）会议费0万元，与2021年相一致。

（六）机关运行费0万元，与2021年相一致。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2022年本部门共有无单位涉及非税收入，2022年计划征收主要是利息收入。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0万元。2022年拟采购固定资产约0万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

市工商联2022年项目绩效：考察调研工作经费：6万元；非公经济人士理想信念教育活动经费：2万元；非公经济人士培训经费：2万元；以上三个项目都做了绩效评价。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出10万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出10万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门预算绩效目标表.xlsx

2022年部门预算公开表.xlsx