平凉市工商业联合会2024年部门决算公开

2024年度

平凉市工商业联合会部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

平凉市工商联是市委领导下的具有统战性、经济性、民间性的人民团体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理非公有制经济的助手。其主要职责是：

（一）贯彻执行上级党委、政府关于统一战线工作和经济工作的路线、方针、政策；贯彻执行市工商联党组和市工商联主席会议、执常委会、会员代表大会的决议、决定。

（二）调查研究、参政议政。深入基层、非公企业、会员开展调查研究，参与全市经济社会发展重大决策的政治协商，参政议政，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士的政治安排和推荐工作。

（三）调查、研究和反映我市非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；对广大会员和非公有制经济人士进行团结、教育、引导、服务，做好思想政治工作，宣传好党和国家的法律、法规、方针、政策，将非公经济人士培养造就成为拥护中国共产党的领导，坚持走社会主义道路，爱国、敬业、诚信、守法的中国特色社会主义的建设者。

（四）代表并维护会员的合法权益，反映会员合理的意见、要求和建议；为全市会员和非公经济提供市场、技术、商品等信息和管理、法律、财会、审计、融资、咨询、工商专业知识等培训服务；帮助会员改进经营管理，依法经营，照章纳税，提高企业素质；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，出国出境考察学习，开拓国内、国外市场。

（五）增进全国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进平凉工商企业对外经济、技术合作和贸易的发展，协助引进资金、技术、人才为我市经济社会发展服务。

（六）积极推动、帮助全县非公企业实施扶贫济困、光彩事业和社会公益事业。

（七）指导、帮助非公经济人士适应经济全球化和世贸组织规则制度的要求组建行业商协会，加强行业自律和规范，提高市场竞争力和发展水平。

（八）承办市委、市政府和有关部门委托的事项，承办好上级工商联交办的工作。

二、机构设置

平凉市工商业联合会内设有办公室、经济社会部、会员人事部3个机构。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为158.33万元。与上年度相比,收、支总计各减少58.42万元，下降26.95%，主要原因是2023年安排民企平凉行专项经费，2024年度未安排。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计158.33万元,其中：财政拨款收入158.33万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计158.33万元,其中：基本支出147.68万元,占93.27%；项目支出10.65万元,占6.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为158.33万元。与上年相比,各减少58.42万元，下降26.95%。主要原因是2023年安排民企平凉行专项经费，2024年度未安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出158.33万元,较上年决算数减少58.42万元，下降26.95%。主要原因是2023年安排民企平凉行专项经费，2024年度未安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出158.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出129.58万元,占81.84%；社会保障和就业支出14.05万元,占8.87%；卫生健康支出6.14万元,占3.87%；住房保障支出8.57万元,占5.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为168.42万元,支出决算为158.33万元,完成年初预算的94.01%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为139.96万元,支出决算为129.58万元,完成年初预算的92.58%,决算数小于预算数的主要原因是电子政务内网建设等项目支出因财政紧困等原因未安排资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为13.98万元,支出决算为14.05万元,完成年初预算的100.49%,决算数大于预算数的主要原因是人员政策性增资造成支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为6.14万元,支出决算为6.14万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出147.68万元。其中：

人员经费121.70万元,较上年决算数减少3.86万元，下降3.07%,主要原因是本年度实有人员7名，较2023年度减少1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费25.98万元,较上年决算数增加7.09万元，增长37.55%,主要原因是公用经费标准调整。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、印刷费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度我单位未产生“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出25.98万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加7.09万元，增长37.55%,主要原因是2023年安排考察培训专项经费，部分考察差旅费用使用该项目经费支出，同时，2024年外出考察招商活动较2023年增加，造成差旅费等费用增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目2个,涉及资金10.65万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2023年招商引资工作先进单位奖励资金”“民企平凉行”活动专项经费3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出10.65万元。从评价情况来看,“2023年招商引资工作先进单位奖励资金”“民企平凉行活动专项经费”按照计划内容开展了工作，基本完成了年度工作任务，实际形成支出分别为9.55万元、1.1万元，预算执行率47.76%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2023年招商引资工作先进单位奖励资金项目、“民企平凉行”活动专项经费2个项目绩效自评结果：

1.2023年招商引资工作先进单位奖励资金项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.67分，评为“良好”。项目全年预算数为20万元,执行数为9.55万元,预算执行率47.75%。

项目绩效目标完成情况：一是大力开展招商引资活动，先后开展省外招商活动5次，共拜访企业41户、商会协会6个引进项目2个，总投资1.15亿元，已全部落地。圆满完成了2024中国民营企业500强发布会暨全国优强民企陇上行活动参会企业邀请及参会代表“一对一”服务、全国优强民企陇上行平凉市会见座谈会工作任务，得到了省市领导的肯定；二是围绕全市中心和全联、省联及市委统战部重点调研课题，深入开展调查研究，积极建言献策，协调帮助解决民营企业面临的困难和问题。开展“千企调研纾困”行动，健全完善班子成员联系重点非公企业和商协会工作制度，把为企业排忧解难作为广泛凝聚发展共识、促进民营经济发展的切入点和着力点。年内实地走访民营企业270多户，填写问卷调查表200多份，协调解决涉民营企业土地、项目落地等事项90多件。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不合理，部分指标没有设置可以量化评价的指标值，对后续绩效评价造成一定影响；二是项目绩效管理不够精细，对一些偏离绩效目标值较多的指标，未及时进行干预和调整。下一步改进措施：一是加强财务人员业务培训，强化绩效意识，增强严格执行预算目标意识，准确设置绩效目标值，为后续绩效评价工作打好基础；二是改进预算编制方法，认真执行预算法等法律法规，严格按照预算编制程序进行，对部门支出，要参考历年部门支出的平均水平进行编制，在无重大变动的情况下，做到预算偏差不超过±5%。

2.“民企平凉行”活动专项经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分，评为优秀。项目全年预算数为1.1万元,执行数为1.1万元,预算执行率100%。

项目绩效目标完成情况：一是分别制作了纸质活动邀请函和电子活动邀请函。通过发函邀请、专请专访，向全国工商联，省委、省人大、省政协，省工商联，全国工商联部分直属商会代表、全国工商联系统联系平凉市国家乡村振兴重点帮扶县企业及商会代表、2023甘肃省民营企业50强代表、异地甘肃商会代表、各市州工商联负责人等共260余人发出了邀请函，参加“民企平凉行”活动的商会、企业代表有200余人；二是周密开展会务准备。起草了《“民企平凉行”活动实施方》，并以两办文件发至相关部门；起草“民企平凉行”活动开幕式暨签约仪式和欢迎餐叙上市委、市政府主要领导致辞及主持词，拟定餐叙会方案初稿；联系对接静宁县、庄浪县制定全联调研考察日程安排，送省工商联审定；对接崆峒区、工业园区筛选了观摩点；与市招商局联系沟通，确定项目签约代表发言；完成了《会议指南》版面设计，对活动相关证件做了设计，确定了10条宣传标语，做好食宿安排。三是积极对接省工商联，协调做好会议期间各个事项，抽调了工作人员，圆满完成了宾客接待、会务保障等工作，及时对活动期间产生的各项费用进行了核算，对照有关文件要求进行了审核，及时对相关费用进行了支付。发现的主要问题及原因：由于我单位没有承办大型会议的经验，在本次活动的前期准备上走了一些弯路，对筹备工作的顺利推进造成一些影响。下一步改进措施：及时对本次会务筹备、保障等各环节进行全面“回头看”，总结经验教训，加大工作人员业务能力培训，努力提高本单位会务筹备和保障水平。

三、部门重点绩效评价结果

对部门整体绩效评价的，形成了部门整体绩效评价报告，见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：平凉市工商业联合会2024年部门整体支出绩效自评报告.docx
附件2：2024年市工商联部门整体支出绩效自评表.pdf
附件2-1：2023年招商引资工作先进单位奖励资金绩效自评表.pdf
附件2-2：“民企平凉行”活动专项经费绩效自评表.pdf